Образец резюме проекта компании Techway

В качестве примера рассмотрим, как управляющие компании Techway характеризуют свои возможности в следующем резюме проекта.

Цель. Привлечь 50 млн. долл. для финансирования проекта выкупа фирмы Techway у материнской компании силами команды высших менеджеров.

Направление деятельности. Услуги в области информационных технологий с ориентацией на государственный сектор.

Модель организации бизнеса. Крупное федеральное правительственное агентство предоставляет контракты на условиях аутсорсинга, предусматривающие полный цикл создания крупных информационно-технологических систем.

Отличительные особенности компании Techway. Крупные долгосрочные контракты с ведущими правительственными агентствами. Высококвалифицированные специалисты в области управления техническими системами с совокупным опытом работы в компании более сорока лет. Значительные возможности повышения маржи прибыли. Низкая текучесть кадров.

Обзор рынка. Размер рынка оценивается в 40 млрд. долл., темпы роста составляют 14-15% в год.

Руководство. Генеральный директор — Джо Блок, в прошлом — генеральный директор компании IBM; главный финансовый директор — Эд Блок, в прошлом — главный финансовый директор компаний Microsoft, Ford Motors и U.S. Steel.

Конкуренция. Многочисленные сильные, обеспеченные финансовыми средствами конкуренты, включая IBM и подразделения Oracle, занимающиеся правительственными заказами в области информационных технологий.

Основные риски для данного бизнеса. Риск сокращения выручки в связи с возможным снижением федеральных расходов. Чрезвычайно конкурентная среда с точки зрения найма и удержания ведущих специалистов в области информационных технологий.

Предполагаемая оценка стоимости. На уровне 100 млн. долл., что соответствует 6,5-кратному значению показателя EBITDA за 1999 год (доход до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизации). Краткий финансовый прогноз. Прогноз на два года:

Стратегия выхода из проекта. Возможен путем первоначального публичного предложения (IPO), рекапитализации или отраслевой (стратегической) продажи.

Рекомендации /Консультативный совет. Эндрю Карнеги и Билл Гейтс.